Эльвира Хайбуллина

— 1. Провели аудит учета, выявив, что остатки и обороты по банковской выписке не сходятся, создавая риск неверного расчета и уплаты налогов.
— 2. По 107 контрагентам проверили акты сверок, взаимозачеты, внесли исправления и отразили недостающие документы, чтобы исключить переплату налогов.
— 3. Внедрили систему калькуляции в производстве, чтобы правильно списывать материалы через документ "Отчет производства за смену", что уменьшает риски доначисления налогов.
— 4. Настроили учетную политику компании для налогового и бухгалтерского учёта, что предотвратило переплату налогов.
— 5. Исправили ошибки в отражении начисленных и уплаченных налогов, что снизило налоговую нагрузку.
— 6. Найдена ошибка начисления страховых взносов. Организация по критериям относиться к субъектам малого предпринимательства, соответственно начисления страховых взносов ведется по льготируемому налогообложению. В учетной политике ЗУП установлена настройка льготы по страховым взносам
— 7.Привели в порядок счета 20 и 26, что улучшило учет расходов и снизило налог на прибыль.
— 8. Сданы уточненные расчеты по страховым взносам, декларации по налогу на прибыль, НДС, УСН

Клиент получил значительное снижение налоговой нагрузки на 426 772 руб., в том числе:
— Страховые взносы: 16 882 руб.
— НДС: 106 000 руб.
— Налог на прибыль: 68 000 руб.
— УСН: 235 888 руб.

Таким образом, клиент окупил свои расходы на восстановление учета более чем в 2 раза. Клиент доволен результатом, продолжает бухгалтерское обслуживание у нас, а его главный бухгалтер, работая с нами, значительно повысила свою квалификацию. Мы как команда добились отличных результатов.

— 1. Рекомендовали не дробить бизнес на ИП по патенту из-за высоких рисков блокировки счетов и налоговых проверок. Предложили сосредоточиться на существующем бизнесе без создания дополнительных ИП.
— 2. Внедрили АБС-анализ для идентификации высокомаржинальных товаров. Разработали стратегию продажи: повысить цены на товары категории В и распродать неликвидные товары категории С.
— 3. Установили официальные взаимоотношения с поставщиками с использованием безналичных расчетов и закрывающих документов.
— 4. Перешли на УСН "доходы минус расходы", что позволило увеличить маржинальность бизнеса с 6,6% до 25%, достигнув прибыли в 30 млн руб.
— 5. Оптимизировали налоговые обязательства за счет выбора наиболее подходящей системы налогообложения, учитывая высокий уровень расходов компании. Это позволило легально и безопасно развивать, и масштабировать бизнес, кампанию на продаже более рентабельных товаров.

Реализация этих шагов позволила компании избежать высокого риска блокировки счетов и доначисления налогов, обеспечить безопасное решение для легального ведения бизнеса и эффективного роста.

— 1. Провели сверку по налогам, проверили произведенные платежи. Выяснили, что предприниматель действительно переплачивает налоги.
— 2. На патенте она должна была уплатить налог в размере 60 000 руб. и фиксированные взносы на сумму 45 842 руб. Также добавлялся 1% свыше 300 тыс. руб. по патенту, составлявший 7 000 руб.
— 3. Обнаружили, что бухгалтерия в онлайн-банке неправильно рассчитывала налоги, неверно формировала КУДИР (книга доходов и расходов) и другие налоговые документы, не отправляла уведомления в налоговую.

Мы помогли клиентке скорректировать ситуацию, вернув переплату в размере 260 000 руб. Услуга по сверке с налоговой обошлась ей в 15 000 руб., что позволило окупить ее расходы на 17 раз. Клиентка осталась довольна результатом.

— 1. Проанализировали требования налоговой, включая запрос на документы: договор и акты с самозанятым, штатное расписание, реестры зарплат, регистры налогового учета, табели учета рабочего времени, коллективные трудовые договоры, и акт сверки.
— 2. Разработали стратегию ответа, подтвердив законность выбора контрагента и корректность проверки при заключении договора.
— 3. Подготовили обоснование, что отношения с самозанятым не имеют признаков трудовых, и составили аргументированный ответ на требования налоговой.

Удалось успешно закрыть налоговую проверку и избежать дополнительных налоговых начислений в размере 438 170 руб. Это включало предотвращение взыскания НДФЛ в размере 132 470 руб. и страховых взносов в размере 305 700 руб., что значительно уменьшило налоговую нагрузку клиники.

— 1. Отсутствие контроля со стороны бухгалтерии и фактически не велся учет.
— 2. Незакрытые счета с заказчиками.
— 3. Некорректное начисление амортизации на основные средства.
— 4. Несоответствие остатков по бухучету с балансом.
— 5. Некорректный учет лизинговых операций и незакрытые ранее периоды отчетности.
— 6. Неучтенные проценты по кредитам и займам, нерегистрируемые счет-фактуры на авансы.
— 7. Несписанные материальные запасы на сумму 785 тыс. руб., что могло бы снизить налог на прибыль на 157 тыс. руб.

— 1. Обеспечена полная прозрачность бухгалтерского учета, собственник владеет актуальной информацией о бизнесе.
— 2. Директор видит дебиторскую и кредиторскую задолженность в режиме реального времени.
— 3. Уменьшены или устранены риски при налоговых проверках.
— 4. Собственник уверен в ежемесячном финансовом результате и чистой прибыли.
— 5. Компания за 4 года увеличила оборот в три раза, превышая 200 млн руб., и добилась привлечения кредитов и займов с низкими процентными ставками, значительно увеличив объем производства.